策划: 杜艳霞 复核: 郭耀贵 审核: 姚水安 批准: 陈玉宏
分组
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检查校区
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内审员
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受检部门
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检查重点
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1
组
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西
区
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刘玉臣
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总办、财务、饮食、修缮
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一、安全工作
食品安全、卫生及价格控制
宿舍门卫安全制度落实情况
用水、用电安全(办公用电安全、室内及室外配电箱线路安全、是否有私拉线路情况)
二、对上月量化考核中出现的不符合项进行验证
三、检查各部门的工作场所的环境卫生
四、检查各部门落实“公司挂牌上岗制度”的情况
五、供暖工作,预防冰雪灾害天气措施
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邱国建
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宿管、物业、动力
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2
组
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南
区
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徐 钦
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总办、财务、饮食、修缮
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刘智欣
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宿管、物业、动力、
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3
组
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桐
柏
校
区
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朱 敏
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总办、动力、物业、桐柏路家属区、南阳路家属区
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王 鑫
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财务、饮食、宿管、桃源路家属区、
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说明:
1、各组内审员根据检查重点(以上所列检查重点务必做到无漏项)及量化考核体系文件(以个性标准为主)编写检查表,并做好记录;每组检查结束后应有被检查场所陪同人员及部门负责人的签字确认;
2、检查中发现部门先进事例或环境卫生先进典型,可编入检查表,根据情况列入量化考核成绩;
3、质管办除根据检查重点做好日常检查工作之外,对之前检查中发现的不符合项进行跟踪督察,验证部门整改情况;
4、内审员请于11月20日前将检查表交质管办,并于当日下午2:30在质管办办公室召开内审员会议,望全体内审员准时参加,会议将对质管办、内审员、学生信息采集组的检查及网络日志填报情况共同实施确认。
质管办
2012年10月29日