策划： 杜艳霞 复核： 郭耀贵 审核： 姚水安 批准： 陈玉宏
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分组
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内审员
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受检部门
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检查重点
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1
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刘智欣
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饮食中心、修缮中心
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一、安全工作
食品安全、卫生及价格控制
宿舍门卫安全制度落实情况
用水、用电安全（办公用电安全、室内及室外配电箱线路安全、是否有私拉线路情况）
二、对上月量化考核中出现的不符合项进行验证
三、检查各部门的工作场所的环境卫生
四、各部门设施设备完好情况，日常巡查及检修记录
五、各部门落实“公司挂牌上岗制度”的情况
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薛 冰
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2
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刘玉臣
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动力中心、豫阳公司
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邱国建
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3
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徐 钦
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宿管中心、总办
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朱 敏
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4
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王 鑫
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物业中心、财务部
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王 凯
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说明：
1、各组内审员根据检查重点及量化考核体系文件（以个性标准为主）编写检查表，并做好记录；每组检查结束后应有被检查场所陪同人员及部门负责人的签字确认；
2、发现环境卫生先进典型，推荐公司给予表扬；
3、质管办除根据检查重点做好日常检查工作之外，对之前检查中发现的不符合项进行跟踪督察，验证部门整改情况；
4、内审员请于10月18日前将检查表交质管办，并于10月23日下午2：30在总公司会议室召开内审员会议，望全体内审员准时参加，会议将对质管办的检查、内审员的检查及学生信息采集组的检查共同实施确认。
质管办
2012年9月26日
